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用友通年结前的准备

提问人:易敏hy发布时间:2020-10-16
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作

(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

(5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测

(6)、库存模块12月份月结

(7)、核算模块12月份期末处理并月结

(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。

(9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊

(10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账

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